A eliminação de uma venda pode ser utilizada nos seguintes casos:
​

1. Quando não se trata de uma devolução de produtos de um cliente devido a um defeito, mas de um erro do funcionário (um produto é selecionado no sistema e outro é emitido para o cliente).
​

2. Quando uma venda foi feita na conta de outro funcionário, o que resultou num cálculo incorreto do salário.
​

Primeiro, é necessário eliminar o pagamento da venda. Para tal, abra o registo da venda pretendida na página Vendas, clique em “Pagamento” e elimine-o. Depois disso, clique no botão “Mais” no canto inferior direito e, em seguida, em “Excluir”.
​

Após eliminar a venda, os produtos são devolvidos ao armazém de onde foram baixados. Esta venda não será contabilizada no relatório de Lucro das Vendas e no Cálculo da Folha de Pagamento (se a caixa de verificação “Cancelar cálculo se o documento foi excluído” estiver ativada na regra da Folha de Pagamento de vendas).
​

Ao eliminar uma venda, pode ver a mensagem “Você não pode remover essa venda porque há devoluções associadas a ela”.
​

Isto significa que foi efetuado um reembolso para esta venda. Para eliminar uma venda deste tipo, é necessário efetuar os seguintes passos:
​

Passo 1. Na página Finanças > Reembolsos, encontre o reembolso associado a esta venda.
​

Passo 2. Eliminar o pagamento neste reembolso do cliente.
​

Passo 3. Remover o reembolso do cliente para esta venda. Certifique-se de que conclui o passo anterior, caso contrário não será possível eliminar o reembolso.
​

Passo 4. Exclua o pagamento da venda e, em seguida, a própria venda na página Vendas.