RemOnline vous offre la possibilité de retourner un produit défectueux au fournisseur.

Vous ne pouvez émettre un retour d'achat qu'à partir d'un document de réception. Procédez comme suit

1. Sur la page Inventaire > Réceptions, ouvrez un document de réception. Vous pouvez également accéder au document à partir de l'onglet Expéditions de la fenêtre de dialogue des produits.

2. En bas à droite, cliquez sur Actions > Retours d'achat.

3. Indiquez l' entrepôt et la quantité de marchandises à retourner.

Par défaut, ÀOnline affiche le nombre d'articles disponibles pour le retour dans l'entrepôt où vous avez reçu les marchandises. Si vos employés n'y ont pas accès, ils verront un tableau vide. S'il y a des produits transférés dans cette réception, la liste affichera tous les entrepôts auxquels vos employés ont accès et où se trouvent ces marchandises.

Important : dans un document, vous pouvez effectuer le retour des marchandises d'un seul entrepôt. Si les marchandises de la réception appartiennent à différents entrepôts, vous devez soit les renvoyer vers un seul entrepôt via un transfert, soit effectuer plusieurs retours d'achat.

Pour les produits en série, vous devez sélectionner ou saisir leur numéro de série.

Vous pouvez modifier le prix par article, si nécessaire.

4. Cochez la case Dépôt en caisse si le fournisseur vous paie intégralement pour les articles retournés.

5. Cliquez sur Retour.

Si la case Dépôt en caisse a été cochée, la boîte de dialogue pour un dépôt en caisse s'ouvre, dans laquelle vous devez spécifier le mode de paiement, la caisse et le caissier pour le retour des fonds.

Vous pouvez effectuer un remboursement de dette si votre fournisseur ne vous rembourse pas immédiatement. Pour en savoir plus sur le remboursement de la dette d'un fournisseur, consultez cet article.

Veuillez noter que pour effectuer un paiement sur la dette, vous devez activer le droit Pouvoir effectuer des paiements sur la dette du client dans les paramètres du rôle de l'employé.

Le reçu sera affiché : dans la déclaration elle-même, dans le tableau Flux de trésorerie, et dans la fenêtre du fournisseur dans l'onglet Paiements avec le commentaire Remboursements du fournisseur.

Vous pouvez consulter la liste de tous les retours sur la page Inventaire > Retours d'achat. Le tableau affiche : le numéro du retour, la date et l'heure de la création du retour, la réception associée , le nom du fournisseur, le nom de l'employé, le commentaire et la montante du retour avec la caisse. En bas du tableau, vous verrez le nombre total et la montante totale des retours.

Vous pouvez masquer les colonnes inutiles à l'aide du bouton d'engrenage situé à droite.

Utilisez les paramètres suivants pour effectuer une recherche dans la liste des retours d'achat :

Vous pouvez visualiser ou imprimer n'importe quel document si vous disposez des droits d'accès appropriés.

Veuillez noter que la possibilité de modifier un document de retours d'achat est disponible à partir du plan Business. Pour éditer un document de retours d'achat, vous devez configurer les droits d'accès. Pour en savoir plus sur les droits d'accès dans le bloc Entrepôt, consultez cet article.

Pour éditer un retour d'achat vers un fournisseur, allez sur la page Inventaire > Retours d'achat et sélectionnez le retour d'achat requis vers un fournisseur en cliquant sur son numéro.

Dans le document, vous pouvez

Cette option est créée pour les cas où cela n'a pas été Fermé au moment de la création des retours d'achat. Lorsque vous ajoutez un revenu, les champs montante, fournisseur et commentaire seront remplis automatiquement en fonction du document de retour, et vous n'aurez qu'à spécifier la caisse. L'employé actuel qui édite le document sera indiqué comme caissier.

Si un paiement de revenu existe déjà sur ce retours d'achat, vous devez supprimer ce paiement et en créer un nouveau.

Remarque : la quantité d'articles ne doit pas dépasser la quantité qui a été réceptionnée et disponible pour le retour.

Si la quantité de l'article édité est inférieure à la quantité originale spécifiée dans le retour d'achat, le reste des articles qui n'ont pas été spécifiés lors de l'édition seront renvoyés à l'entrepôt.

Vous ne pouvez pas modifier le document de retours d'achat dans trois cas :

Toutes les modifications (à l'exception de la quantité de marchandises) apportées au document de retour d'achat sont affichées dans le journal des événements.

Pour supprimer un retour d'achat, il faut d'abord supprimer un paiement (s'il y en a un).

Cliquez ensuite sur Supprimer. Les produits de ce retour retourneront automatiquement dans l'entrepôt à partir duquel il a été ajouté.