Vous pouvez réceptionner vos produits dans un entrepôt de deux manières : manuellement et via l'importation d'un fichier Excel. Examinons ces deux options en détail.
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Accédez à la page Inventaire > Réception et cliquez sur le bouton + Réception pour créer une réception.
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Sélectionnez ou ajoutez un fournisseur, saisissez les détails de la facture et choisissez l'entrepôt dans lequel vous souhaitez enregistrer vos produits.
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Veuillez noter que si ce n'est pas la première fois que vous postez les produits, l'entrepôt dans lequel vous avez posté les marchandises pour la dernière fois sera automatiquement sélectionné. Si vous n'avez qu'un seul entrepôt, il sera automatiquement sélectionné.
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Si nécessaire, au cours de la procédure de réception, vous pouvez toujours changer d'entrepôt. Veuillez noter que si vous utilisez des emplacements de cellule lors du changement d'entrepôt, les cellules seront remplacées par la cellule définie par défaut pour le nouvel entrepôt.
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Ensuite, remplissez les données relatives aux produits. Vous pouvez réceptionner à la fois les nouveaux produits et les produits connus.
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Vous pouvez remplir l'entrepôt avec des produits en les important sur la page Mon entreprise > Produits. Ainsi, vous remplirez rapidement toutes les informations relatives aux produits afin d'ajouter la quantité lors du processus de réception.
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Pour réceptionner les produits connus dans votre entrepôt :
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1. Scannez le code-barres du produit ou entrez un nom de produit, un code / UGS, et sélectionnez l'article à partir d'une liste déroulante.
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Note : Lorsque RemOnline trouve le produit par code-barres et l'ajoute au tableau, vous entendrez un bip. Vous pouvez ajouter 3 articles d'un produit en scannant le même produit 3 fois.
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2. Entrez la quantité ou scannez les numéros de série (pour les produits en série).
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Vous pouvez voir le signe SN pour les produits dont la sérialisation de l'inventaire est activée. Vous devez saisir les numéros de série existants ou en générer de nouveaux pour chacun de ces articles.
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3. Saisissez le Prix d'achat.
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N'oubliez pas que les prix d'achat peuvent être différents dans vos envois, alors que le prix final pour vos clients reste le même. Cliquez sur le bouton Afficher les prix pour modifier vos prix de vente au détail.
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La colonne Prix actuel représente les prix actuels des marchandises que vous réceptionnez.
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La colonne Prix estimé représente la valeur du prix estimé avec toutes les marges bénéficiaires incluses. Vous pouvez les configurer sur la page Paramètres > Prix et remises. Cliquez sur la valeur estimée pour la modifier pour un prix spécifique ou appuyez sur l'icône en forme de flèche pour définir tous les prix estimés comme étant actuels.
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4. Saisissez la garantie du fournisseur.
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N'oubliez pas : vous devez spécifier la garantie du fournisseur pour une expédition en cours lors de la réception.
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5. Sélectionnez un cellule d'entrepôt (si vous utilisez les cellules).
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Les emplacements sont une technologie de distribution des produits dans vos entrepôts. Avec les emplacements, chaque cellule d'entrepôt a une adresse unique. Accédez à la page Paramètres > Entrepôts et cochez la case Activer les emplacements de cellule pour activer cette fonctionnalité.
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6. Cliquez sur le bouton Ajouter.
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Si vous devez modifier un numéro de série, cliquez sur la quantité de produits en réception, supprimez un numéro de série incorrect et entrez un numéro correct. Cliquez sur la valeur du prix, la garantie du fournisseur ou la cellule pour la modifier.
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Pour réceptionner de nouveaux produits dans votre entrepôt :
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1. Saisissez le nom du produit et cliquez sur le bouton Créer un produit.
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2. Ajoutez les propriétés du produit dans la fenêtre contextuelle :

N'oubliez pas : L'activation de la sérialisation est irréversible. Une fois activée, vous devrez saisir le numéro de série pour chaque article.
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Saisissez les numéros de série existants ou générez-en de nouveaux pour vos produits en série dans RemOnline (vous pouvez configurer le modèle de numéro de série sur la page Paramètres > Entrepôts ). Le système permet d'utiliser des chiffres, des caractères latins et même des symboles spéciaux dans vos numéros de série. Il doit y avoir autant de numéros de série de produits que de produits que vous planifiez de réceptionner.
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Cliquez sur le bouton 🖨️ pour imprimer les étiquettes de produits avec les numéros de série. Pour en savoir plus sur l'impression d'étiquettes avec numéros de série, cliquez ici.

Cliquez sur le bouton Enregistrer.
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3. Après avoir créé le nouveau produit, vous devez ajouter des informations de réception dans la fenêtre contextuelle.

Si vous avez spécifié un prix lors de la saisie des propriétés des produits, il sera automatiquement indiqué dans la colonne Prix actuel. La colonne Prix estimé contient les prix correspondant aux marges bénéficiaires de la page Paramètres > Prix et remises. Si vous souhaitez appliquer le prix estimé, il vous suffit de cliquer sur la flèche entre les colonnes pour le transférer dans la colonne Prix actuel. Ce prix sera affiché lors de l'ajout de produits à la commande ou à la vente.
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Si vous n'avez pas spécifié de prix lors du remplissage des propriétés des produits, il sera égal à 0 dans la colonne Prix actuel. Ici, vous pouvez également appliquer le Prix estimé correspondant aux marges bénéficiaires sur la page Paramètres > Prix et remises.
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Si vous devez modifier le prix, vous pouvez toujours le faire dans le profil du produit ou après avoir ajouté le produit à une commande/vente (si un employé a la permission de le faire).
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4. Cliquez sur le bouton Ajouter. Le produit sera ensuite automatiquement ajouté au tableau pour la réception.
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Vous pouvez accélérer considérablement votre routine de comptabilisation en important un fichier Excel contenant toutes les données de réception. Accédez au document de réception, cliquez sur le bouton Importer et cliquez sur le bouton Modèle d'importation. Le modèle de fichier sera alors téléchargé sur votre appareil.
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N'oubliez pas : l'importation de fichiers ne permet de comptabiliser que les produits connus dans vos entrepôts. Saisissez les nouveaux produits manuellement ou importez vos produits sur la page Mon entreprise > Produits.
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Notez que la réception de produits à l'aide d'un fichier Excel n'est possible que si l'identifiant unique du produit est le Nom. Pour en savoir plus sur la manière de configurer un identifiant unique de produit, consultez cet article.
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Ce fichier ne contient pas les colonnes Code, UGS, Code-barres et Sérialisé car le système les reçoit via la fonctionnalité d'importation de produits, avant la réception.
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Voici les champs du tableau que vous pouvez trouver dans votre fichier Excel :

Important: si vous n'avez pas défini d'identifiant unique de produit (il est indiqué « non spécifié » dans les paramètres), alors vous devez utiliser l'ID du produit (vous pouvez trouver l'ID du produit en exportant des produits sur la page « Mon entreprise - Produits »).

Remarque : les colonnes relatives à la garantie du fournisseur sont facultatives. Toutefois, si vous décidez d'ajouter la garantie du fournisseur, vous devez remplir les deux champs.

Les champs relatifs aux prix de vente ne sont pas obligatoires. S'il n'y a pas de données, il suffit de laisser une cellule vide et de supprimer les noms des colonnes pour que les prix nuls ne s'appliquent pas aux produits.
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N'oubliez pas : assurez-vous que les noms des colonnes de prix de détail correspondent aux noms des marges bénéficiaires de la page Paramètres > Prix et remises. Sinon, RemOnline ne pourra pas identifier ces valeurs comme des prix.
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Appuyez sur le bouton Importer, joignez votre fichier Excel, et appuyez sur le bouton Importer pour télécharger le fichier dans le système.
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Gardez à l'esprit que votre fichier Excel de réception des produits doit contenir jusqu'à 250 lignes de données.
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Dès que vous avez rempli le tableau avec vos produits - que ce soit manuellement ou via l'importation d'un fichier Excel - appuyez sur le bouton « Créer ».
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Si nécessaire, vous pouvez modifier le document de réception terminé. Pour en savoir plus sur l'édition d'un document de réception, consultez cet article.
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Vous pouvez également enregistrer les résultats intermédiaires d'une nouvelle réception dans un brouillon. Cela vous sera utile si vous avez un grand nombre de produits ou si, pour une raison quelconque, vous n'avez pas le temps de terminer la réception. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Enregistrer comme brouillon.
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Le brouillon sera affiché dans la liste des documents de réception sans numérotation, avec indication de la date de sa création.
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Veuillez noter que les brouillons ne sont accessibles qu'aux employés qui les ont créés. Les brouillons peuvent être enregistrés un nombre infini de fois. Ainsi, l'employé pourra poursuivre son travail et le compléter à tout moment ou le supprimer si nécessaire.
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1. Lors de la création d'une réception, décochez la case « Payer depuis la caisse ».
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2. Après avoir créé la réception, ouvrez-la. Cliquez sur Actions et sélectionnez Créer une dépense.
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3. Dans la nouvelle fenêtre « Dépenses », vous devez sélectionner le mode de paiement et la caisse à partir de laquelle le paiement sera effectué.
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4. Cliquez sur « Créer ». Après la création, le paiement s'affiche dans les « Paiements pour la caisse » pour la caisse sélectionnée.
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Étape 1. Cochez la case Payer depuis la caisse avant d'appuyer sur le bouton Enregistrer.
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Étape 2. Paramètres, sélection du mode de paiement et de la caisse.
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Veuillez noter que lorsque vous choisissez un mode de paiement en espèces, vous pouvez indiquer la montante dans le champ ci-dessous afin de calculer rapidement le reste. Ce champ fonctionne comme une calculatrice ! Si le montant de la réception est de 5 000 et que vous indiquez 3 000 dans ce champ, le système enregistrera tout de même la montante totale de 5 000 ; vous verrez également le paiement intégral (5 000) dans le solde du fournisseur.
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Étape 3. Vous pouvez modifier le commentaire, le caissier et la balise. Appuyez ensuite sur le bouton Créer .
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Remarque : les réceptions ne peuvent plus être modifiées par la suite. Il en va de même pour le prix d'achat. Veillez à ce que les chiffres que vous saisissez soient corrects.
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Pour effectuer un paiement sous forme de dette, ne cochez pas la case Payer depuis la caisse. Ainsi, la montante sera automatiquement déduite du solde de ce fournisseur, qui peut être consulté sur la page Finance > Soldes ou directement à partir du profil du fournisseur, dans l'onglet Solde.
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Il y a deux façons de régler les paiements, comme suit :
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1. À partir du profil du fournisseur : allez dans l'onglet Paiements, appuyez sur - Paiement et saisissez la montante correspondante.
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2. Sur la page Finance > Paiements: sélectionnez une caisse, appuyez sur - Dépenses, n'oubliez pas de sélectionner le fournisseur, et saisissez la montante correspondante.