Podczas pracy z płatnościami w sprzedaży mogą wystąpić sytuacje, w których konieczne będzie wprowadzenie zmian w płatnościach.
​

Ważne jest, aby wiedzieć, że korygowanie płatności jest możliwe, ale ma swoje ograniczenia.
​

Podczas wprowadzania korekt należy określić nową kwotę całkowitą, dodać komentarz i wybrać pozycję przepływu środków pieniężnych. Można również zmienić kasjera i datę, ale jest to opcjonalne.
​

Nie można zmienić danych płatności (np. kasjera lub pozycji przepływu środków pieniężnych) bez dostosowania kwoty.
​

Aby poprawić dane, należy najpierw usunąć płatność powiązaną ze sprzedażą, następnie usunąć sprzedaż, a następnie utworzyć nową sprzedaż z poprawnymi danymi.
​

Ważne: nie można dodać nowej płatności w miejsce usuniętej do tej samej sprzedaży.
​

Po usunięciu sprzedaży towary są zwracane do magazynu. Usunięta sprzedaż nie zostanie uwzględniona w raporcie Zysk ze sprzedaży i w obliczeniach listy płac, jeśli pole wyboru „Anuluj obliczenia, jeśli dokument został usunięty” zostało zaznaczone w regule listy płac dla sprzedaży. Jeśli dokonano zwrotu za sprzedaż, należy najpierw usunąć zwrot od klienta, a następnie płatność za sprzedaż i samą sprzedaż.
​

Więcej informacji na temat procesu usuwania sprzedaży można znaleźć w artykule na temat usuwania sprzedaży.