W przypadku otrzymania wadliwego produktu od dostawcy, RemOnline ma możliwość dokonania zwrotu do dostawcy.

Zwrot pieniędzy do dostawcy można wystawić tylko z dokumentu jego przyjęcia. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Na stronie "Magazyn > Przyjęcia na stan magazynowy" otwórz dokument przyjęcie. Do dokumentu można również przejść z karty "Partii" na karcie towaru.

2. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Działania > Zwrot do dostawcy.

3. Określ skład i ilość towarów, które mają zostać zwrócone.

RemOnline wyświetla ilość towarów dostępnych do zwrotu w magazynie, w którym towary zostały przyjęte. Jeśli pracownik nie ma do niego dostępu, zobaczy pustą tabelę. W przypadku przesunięcia towarów z tego przyjęcia, na liście pojawią się wszystkie magazyny, do których pracownik ma dostęp i w których znajdują się te towary.

Ważne: w jednym dokumencie można wystawić zwrot towaru tylko z jednego magazynu. Jeśli towary z przyjęcia znajdują się w różnych magazynach, należy albo zwrócić je do tego samego magazynu, przenosząc je, albo wystawić kilka zwrotów do dostawcy.

W przypadku towaru seryjnego wybierz lub wprowadź wymagane numery seryjne.

W razie potrzeby można zmienić cenę jednostkową.

4. Zaznacz pole wyboru "Wpłata do kasy", jeśli dostawca płaci w całości za zwrot towarów.

5. Kliknij przycisk "Zwrot".

W przypadku zaznaczenia pola wyboru "Wpłata do kasy" zostanie otwarte okno płatności, w którym należy określić formę płatności, kasjera i kasjera zwrotu.

Możesz dokonać zwrotu "W rachunek długu", jeśli dostawca nie zwróci Ci pieniędzy natychmiast. Więcej informacji na temat długu dostawcy można znaleźć w tym artykule.

Pamiętaj, że aby dokonać płatności na poczet długu, musisz włączyć odpowiednie uprawnienie "Może dokonywać płatności na dług klienta" w ustawieniach roli pracownika.

Pokwitowanie zostanie wyświetlone: w samym zwrocie, w tabeli "Ruch pieniędzy w kasie" oraz w oknie dostawcy na karcie "Płatności" z komentarzem "Zwrot kosztów dostawcy dokumentu".

Listę wszystkich zwrotów można znaleźć na stronie "Magazyn > Zwroty do dostawcy". W tabeli wyświetlany jest numer zwrotu, data i godzina utworzenia zwrotu, powiązane przyjęcie, nazwa dostawcy, imię i nazwisko pracownika, komentarz oraz kwota zwrotu z kasy. W dolnej części tabeli wyświetlana jest łączna liczba i łączna suma zwrotów.

W razie potrzeby można ukryć niepotrzebne kolumny za pomocą przycisku sprzętu po prawej stronie.

Listę zwrotów do dostawcy można przeszukiwać według następujących parametrów:

Każdy dokument może zostać wyświetlony i wydrukowany, jeśli użytkownik posiada odpowiednie prawa dostępu.

Aby edytować zwrot do dostawcy, przejdź do strony Magazyn > Zwroty do dostawcy i wybierz wymagany zwrot do dostawcy, klikając jego numer.

W dokumencie można:

Ta opcja jest tworzona dla tych przypadków, gdy nie zostało to zrobione w momencie tworzenia zwrotu do dostawcy. Po dodaniu przychodu pieniędzy pola kwoty, dostawcy i komentarza zostaną wypełnione automatycznie zgodnie z dokumentem zwrotu, a użytkownik będzie musiał jedynie określić kasę. Bieżący pracownik, który edytuje dokument, zostanie wskazany jako kasjer.

Jeśli na tym zwrocie zakupu istnieje już płatność, należy usunąć tę płatność i utworzyć nową.

Jeśli ilość edytowanej pozycji jest mniejsza niż pierwotna ilość określona w zwrocie do dostawcy, pozostałe pozycje, które nie zostały określone podczas edycji, zostaną zwrócone do magazynu.

Nie można edytować dokumentu zwrotu do dostawcy w trzech przypadkach:

To delete a purchase return, first, delete a payment on it (if there was one).

Aby usunąć zwrot do dostawcy, najpierw usuń płatność dla niego (jeśli istnieje). Następnie kliknij przycisk usuwania. Towary z tego zwrotu automatycznie powrócą do magazynu, z którego zostały dodane.