Lorsque vous travaillez avec des paiements dans les ventes, vous pouvez rencontrer des situations où vous devez apporter des modifications aux paiements.
Il est important de savoir que la correction des paiements est possible, mais qu'elle a ses limites.
Lorsque vous effectuez des corrections, vous devez indiquer une nouvelle montante totale, ajouter un commentaire et sélectionner l'article de flux de trésorerie. Vous pouvez également modifier le caissier et la date, mais c'est facultatif.
Vous ne pouvez pas modifier les données de paiement (par exemple, le caissier ou l'article de flux de trésorerie) sans ajuster la montante.
Pour corriger les données, vous devez d'abord supprimer le paiement lié à la vente, puis supprimer la vente, et enfin créer une nouvelle vente avec les données correctes.
Important : il n'est pas possible d'ajouter un nouveau paiement à la même vente pour remplacer celui qui a été supprimé.
Après avoir supprimé une vente, les marchandises sont remboursées à l'entrepôt. La vente supprimée ne sera pas prise en compte dans le rapport sur le bénéfice des ventes et dans le calcul de la paie si la case « Annuler le calcul si le document a été supprimé » a été cochée dans la règle de paie pour les ventes. Si un remboursement a été effectué pour une vente, vous devez d'abord supprimer le remboursement du client, puis le paiement de la vente et la vente elle-même.
Vous trouverez plus d'informations sur le processus de suppression d'une vente dans l'article sur la suppression d'une vente.