Ao trabalhar com pagamentos em vendas, o usuário pode se deparar com situações em que precisa fazer modificações nos pagamentos.
É importante saber que a correção de pagamentos é possível, mas tem as suas limitações.
Ao fazer ajustes, é necessário especificar um novo valor total, adicionar um comentário e selecionar o item de fluxo de dinheiro. Também é possível alterar o caixa e a data, mas isso é opcional.
Não é possível modificar os dados de pagamento (por exemplo, caixa ou item de fluxo de caixa) sem ajustar o montante.
Para corrigir os dados, é necessário primeiro eliminar o pagamento ligado à venda, depois eliminar a venda e, por fim, criar uma venda com os dados corretos.
Importante: não é possível adicionar um novo pagamento para substituir o que foi eliminado na mesma venda.
Após eliminar uma venda, os bens são devolvidos ao armazém. A venda eliminada não será tida em conta no relatório de Lucro das Vendas e no cálculo da folha de pagamento se a caixa de verificação “Cancelar cálculo se o documento for excluído” estiver selecionada na regra da folha de pagamento para vendas. Se foi efetuado um reembolso para uma venda, é necessário eliminar primeiro o reembolso do cliente e, em seguida, o pagamento da venda e a própria venda.
Mais informações sobre o processo de eliminação de uma venda podem ser encontradas no artigo sobre a eliminação de uma venda.