O RemOnline oferece-lhe a funcionalidade de devolver um produto defeituoso ao fornecedor.
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Só é possível emitir uma devolução de compras a partir de um documento de lançamento. Faça o seguinte:
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1. Na página Inventário > Lançamentos, abra um documento de lançamento. Também é possível alternar para o documento na ficha Remessas da janela de diálogo do produto.
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2. No canto inferior direito, clique em Ações > Devoluções de compras.
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3. Especifique o armazém e a quantidade de mercadorias a serem devolvidas.
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Por predefinição, o RemOnline apresenta o número de itens disponíveis para devolução no armazém onde recebeu as mercadorias. Se os seus funcionários não tiverem acesso ao mesmo, verão uma tabela vazia. Se existirem produtos transferidos neste registo, a lista mostrará todos os armazéns a que os seus funcionários têm acesso e onde se encontram estes bens.
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Importante: Num documento só é possível fazer a devolução de mercadorias de um armazém. Se as mercadorias do lançamento pertencerem a diferentes armazéns, é necessário devolvê-las a um armazém por transferência ou efetuar várias devoluções de compras.
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Para produtos de série, é necessário selecionar ou introduzir os respetivos números de série.
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Se necessário, é possível alterar o preço por item.
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4. Marque a caixa de verificação Depósito em caixa de dinheiro se o fornecedor lhe pagar na totalidade os artigos devolvidos.
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5. Clique em Retornar.
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Se a caixa de seleção Depósito em caixa foi marcada, a caixa de diálogo para um depósito em caixa será aberta, onde é necessário especificar o método de pagamento, a caixa de dinheiro e o caixa para a devolução de fundos.
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Pode fazer um reembolso Divido saldo se o seu fornecedor não o pagar imediatamente. Saiba mais sobre o reembolso de dívidas de fornecedores neste artigo.

O recibo será exibido: na própria devolução, na tabela Fluxo de dinheiro, e na janela do fornecedor no separador Pagamentos com o comentário Reembolsos do fornecedor.
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Pode ver uma lista de todas as devoluções na página Estoque > Devoluções de compras. A tabela exibe: o número da devolução, a data e a hora da criação da devolução, o lançamento relacionado, o nome do fornecedor, o nome do funcionário, o comentário e o valor da devolução com a caixa de dinheiro. Na parte inferior da tabela, verá o número total e o montante total das devoluções.
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Pode ocultar colunas desnecessárias utilizando o botão de engrenagem à direita.
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Utilize os seguintes parâmetros para pesquisar na lista de devoluções de compras:

É possível visualizar ou imprimir qualquer documento se tiver os direitos de acesso apropriados.
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Para editar uma devolução a um fornecedor, vá para a página Inventário > Devoluções de compras e selecione a devolução necessária a um fornecedor clicando no respetivo número.
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No documento, pode:

Esta opção é criada para os casos em que isso não foi feito no momento da criação da devolução de compras. Ao adicionar um rendimento, os campos de valor, fornecedor e comentário serão preenchidos automaticamente conforme o documento de devolução, sendo apenas necessário especificar a caixa de dinheiro. O funcionário atual que edita o documento será indicado como caixa.
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Se já existir um pagamento de rendimentos nesta declaração de compras, é necessário eliminar este pagamento e criar um.

Se a quantidade do item editado for inferior à quantidade original especificada na devolução de compra, o resto dos itens que não foram especificados aquando da edição serão devolvidos ao armazém.

Não é possível editar o documento de devolução de compras em três casos:

Para eliminar uma devolução de compra, primeiro, elimine um pagamento nela (se houver um).
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Em seguida, clique em Excluir. Os produtos desta devolução voltarão automaticamente para o armazém a partir do qual foram adicionados.