Wykonaj poniższe kroki, aby usunąć refundację klienta ze zlecenia lub sprzedaży.

Krok 1. Kliknij zwrot na stronie Finanse > Zwroty lub w Taśmie zdarzeń zleceń.

Krok 2. Usuń płatność powiązaną ze zwrotem.

Krok 3. Kliknij Więcej u dołu, wybierz Usuń zwrot kosztów klienta i potwierdź tę czynność.

Po usunięciu zwrotu informacje o nim zostaną automatycznie usunięte ze wszystkich raportów i metryk.

Ważne: Jeśli w oknie refundacji nie ma przycisku Więcej, oznacza to, że towar z tej refundacji został użyty w innym dokumencie (sprzedaży/zlecenia/odpisu/zwrotu do dostawcy). Takiej refundacji klienta nie można usunąć, ponieważ towary nie mogą powrócić do oryginalnego dokumentu.