Cuando trabaje con pagos en ventas, puede encontrarse con situaciones en las que necesite realizar cambios en los pagos.
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Es importante saber que corregir pagos es posible, pero tiene sus limitaciones.
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Al realizar ajustes, debe especificar un nuevo importe total, añadir un comentario y seleccionar la partida del flujo de caja. También puede cambiar el cajero y la fecha, pero es opcional.
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No es posible modificar los datos del pago (por ejemplo, el cajero o la partida de flujo de caja) sin ajustar el importe.
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Para corregir los datos, primero debe eliminar el pago vinculado a la venta, después eliminar la venta y después crear una nueva venta con los datos correctos.
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Importante: no es posible añadir un nuevo pago en sustitución del eliminado a la misma venta.
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Después de eliminar una venta, la mercancía se devuelve al Almacén. La venta eliminada no se tendrá en cuenta en el informe de beneficios de ventas ni en el cálculo de nóminas si la casilla «Cancelar cálculo si se elimina el documento» estaba marcada en la regla de nóminas para ventas. Si se realizó un reembolso por una venta, primero debe eliminar el reembolso del cliente, y después el pago de la venta y la propia venta.
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Encontrará más información sobre el proceso de eliminación de una venta en el artículo sobre la eliminación de una venta.