Якщо вам надійшов товар з дефектом від постачальника, у RemOnline є можливість зробити повернення постачальнику.

Оформити повернення постачальнику можна лише з документа його оприбуткування. Для цього потрібно зробити наступне:

1. На сторінці “Склад > Оприбуткування” відкрийте документ оприбуткування. Також ви можете перейти в документ з вкладки “Партії” в картці товару.

2. Праворуч внизу натисніть кнопку “Повернення постачальнику”.

3. Вкажіть склад та кількість товару для повернення.

RemOnline відображає кількість товарів, що доступна до повернення, на тому складі, куди були оприбутковані товари. Якщо співробітник не має доступу до нього, він побачить порожню таблицю. Якщо ви переміщали товари з цього оприбуткування, то у списку з'являться всі склади, до яких є доступ співробітника і де є ці товари.

Важливо: в одному документі можна оформити повернення товарів лише з одного складу. Якщо товари з оприбуткування знаходяться на різних складах, потрібно або повернути їх на один склад за допомогою переміщення або оформити декілька повернень постачальнику.

Для серійного товару необхідно вибрати або запровадити потрібні серійні номери.

За потреби можна змінити ціну за одиницю товару.

4. Позначте чекбокс “Надходження грошей в касу”, якщо постачальник повністю розраховується з вами за повернення товарів.

5. Натисніть кнопку “Повернути”.

Якщо чекбокс “Надходження грошей в касу” було позначено, то відкриється вікно платежа, де необхідно вказати форму оплати, касу та касира для повернення коштів.

Ви можете провести повернення “За рахунок боргу”, якщо постачальник повертає гроші вам не одразу. Докладніше про заборгованість постачальника у цій статті.

Зверніть увагу, що для оплати в рахунок боргу необхідно включити відповідне Право “Може проводити платежі рахунок боргу клієнта” у налаштуваннях ролі співробітника.

Надходження буде відображатися: у самому поверненні, у таблиці “Рух грошей по касі” та у вікні постачальника на вкладці “Платежі” з коментарем “Повернення грошей від постачальника № документа”.

Список усіх повернень можна побачити на сторінці “Склад > Повернення постачальнику”. У таблиці відображається: номер повернення, дата та час створення повернення, пов'язане з ним оприбуткування, назва постачальника, ім'я співробітника, коментар та сума повернення із зазначенням каси. Внизу таблиці відображається загальна кількість та підсумкова сума повернень.

За потреби можна приховати непотрібні колонки за допомогою кнопки-таблиці праворуч.

Пошук у списку повернення постачальнику здійснюється за такими параметрами:

Будь-який документ можна переглянути та роздрукувати, якщо є відповідне право доступу.

Для редагування повернення постачальнику перейдіть на сторінку “Склад > Повернення постачальнику” та виберіть потрібне повернення постачальнику, клацнувши на його номер.

В документі ви можете:

Ця можливість створена для тих випадків, якщо цього не було зроблено в момент створення повернення постачальнику. При додаванні надходження грошей поля суми, постачальника та коментаря заповняться автоматично відповідно до документа повернення, а вам потрібно буде лише вказати касу для надходження грошей. Касиром буде вказаний поточний співробітник, який редагує документ.

Якщо на цьому поверненні постачальнику вже існує платіж надходження грошей, необхідно видалити цей платіж та створити новий.

Якщо кількість відредагованого товару менша, за початкову кількість вказану в повернення постачальнику, та решта товару, яку не вказали при редагуванні, буде повернута на склад.

Ви не можете редагувати документ повернення постачальнику у трьох випадках:

Щоб видалити повернення постачальнику, попередньо видаліть платіж за ним (якщо він був). Після цього натисніть кнопку видалення. Товар із цього повернення автоматично повернеться на склад, звідки був доданий.