Pode criar e emitir faturas para os seus clientes no RemOnline. As faturas não afetam o nível de estoque e os saldos da caixa de dinheiro. Estes documentos registam o acordo do cliente para a ordem de serviço ou pagamento da venda.
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Existem várias formas de emitir faturas no RemOnline.
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1. Abrir uma ordem de serviço e clicar em + Fatura no Guia Pagamentos e faturas.
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O cliente ou pagador e os serviços e produtos da ordem de serviço serão adicionados automaticamente à nova fatura.
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2. Selecione o método de pagamento e, se necessário, altere a data de emissão da fatura.
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É possível adicionar mais ordens de serviço à mesma fatura. Para o fazer, digite o número da ordem de trabalho ou o código de barras no campo Adicionar ordens de serviço e clique em Enter.
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3. No campo Adicionar trabalhos, serviços, produtos, pode selecionar bens e serviços adicionais.
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4. Se necessário, especifique um desconto ou adicione um comentário.
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5. Clique em Criar.
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1. Aceda à página Ordens de serviço.
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2. Selecione as ordens de serviço na coluna Caixa de verificação da tabela Ordens de serviço, clique em Mais ações > Criar fatura.
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3. Especifique um cliente existente ou crie um novo, selecione um método de pagamento e uma data de emissão.
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Se todas as ordens de serviço selecionadas tiverem o mesmo cliente, este será automaticamente adicionado à fatura. Se o Pagador for especificado na ordem de serviço, esta pessoa será um pagador na fatura.
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4. Preencher o campo Adicionar ordens de serviço com o número da ordem de serviço e clicar em Enter. Desta forma, o sistema adiciona automaticamente todos os produtos e trabalhos à fatura a partir da ordem de serviço selecionada. É possível adicionar várias ordens de serviço à mesma fatura.
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5. Selecione ou adicione novos produtos, ou serviços à sua fatura no campo Adicionar trabalhos, serviços, produtos.
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6. Configure os descontos e escreva um comentário, se necessário.
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7. Clique em Criar.
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Pode ver as suas faturas na página Finanças > Faturas. Por predefinição, têm o estado Rascunho. Clique no estado para o alterar para Definido, Pago ou Cancelado.
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Lembre-se: a alteração do estado da fatura não afeta o nível de estoque e os saldos da caixa de dinheiro.
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Abra a janela de diálogo da fatura. No canto superior direito, verá três botões:

Configure o seu modelo de documento de faturação na página Configurações > Modelos de impressão.
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Também pode alterar o modelo de numeração da fatura na página Configurações > Geral, na secção Faturas.
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Preencha o campo de um modelo de numeração de fatura utilizando símbolos, juntamente com os seguintes valores variáveis disponíveis:

Os valores da variável {C} podem ser configurados.
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Exemplo: {C:3} representa o contador de Faturas com 3 caracteres, começando por zero (001, 002, 003, etc.).
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O mesmo pode ser feito para configurar um contador de numeração das suas faturas. Basta clicar no exemplo do número da fatura e preencher o campo do contador com o valor necessário.
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Para eliminar uma fatura, clique no seu número e prima o botão eliminar.
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As faturas eliminadas podem ser restauradas no relatório de registo de atividades.
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Para tal, gere um relatório para o evento Fatura eliminada. Localize a fatura eliminada e clique em Restaurar.